【模板】xxxx流程说明文件

飞书用户9828

2024年8月6日修改

XXX流程说明文件

版本	正文 VC.R 小数点前是大版本，小数点后是小版本。未发布版均为1.0以下版本；第一次正式发布版为1.0版；修订版以0.1为单位逐级增加；修订关键内容或做了重大调整，则直接增加1.0版	流程架构	L1	正文流程领域，可简写
拟制人	正文此文件编制人			L2	正文流程组
审核人	正文拟制人所在部门负责人或拟制人上级领导			L3	正文主流程
批准人	正文文件发布的最终签批人			L4	正文子流程
流程Owner	正文负责该流程的编制、推行、问题解答、优化的责任人	生效日期			正文生效日期，可在发布日期之后或在同一天
适用范围	正文本流程的作用范围或适用的业务场景，如：中软国际组织或*业务。和正文内容保持一致
专家评审组	正文参与流程专家评审的人员名单（该表应保持在页面底部）

文件拟制/修订记录

版本	拟制/修订人	拟制/修订日期	拟制/修订内容	批准人
正文如V1.0	正文如张三	正文每版本的发布日期，如2019-８-25	正文（简略描述修订的内容）如：创建初始版本，修订XXXX条款，新增XXXX内容（该表应保持在页面最上部）	正文如李四

1.
目的​

目的正文（微软雅黑小四号，1.5倍行距，段首缩进2个字）（斜体字仅作为模板解释或示例使用，均需删除，下同）​

•
是流程反映业务本身的目的不是写这份流程的目的；​

•
通常包括两类：1、代表公司去控制流程各类风险，比如控制合同违约风险；2、从客户角度思考，为满足客户的核心需求，流程需要提供的价值或目的；3、流程设置是为了解决现实工作中的什么问题​

•
识别方法：1）识别流程客户（包括内部客户和外部客户）——2）识别流程客户关键需求——3）确定流程目的。​

2.
适用范围​

适用范围正文。

适用范围可以从组织架构、产品、区域、客户、业务类别等维度来定义，其本质准确描述本流程适用于哪一种场景。​

3.
术语与定义​

术语	英文 / 缩写	定义
术语正文基础版本（表格中文字为微软雅黑小四号，1倍行距，居左，下同）	正文 Version / Ｖ	正文代表公司某一产品或其系列产品，根据市场定位或开发平台不同，一个产品分为若干V级版本，每个V级版本根据市场竞争需要、技术与成本因素等，有一个总体开发计划，按计划向市场发布若干子版本（Release）,因此V级版本可延伸出多个Release版本。

4.
流程边界​

流程起点	正文本流程的触发点，通过包括触发事件与触发时间两类，比如业务招待完成后触发报销/每月固定时间发起报销
流程终点	正文本流程结束时的最后一个活动或活动的状态，如向报销人付款/完成付款
上游流程	正文来源，来自于哪个流程如（采购流程/业务招待流程）	输入	正文触发本流程的事件或时间所包含的信息/实物，也就是输入到流程起点中的信息/实物，如触发报销流程时，以实际业务信息、发票信息作为输入
下游流程	正文去向，去到哪个流程或IT系统。如无去向则写“无”	输出	正文本流程输出的，满足流程目标的关键交付物，如合同签订流程输出为“盖好章的合同”，报销流程为“报销审批表信息”及“报销款”

流程起点	正文本流程的触发点，通过包括触发事件与触发时间两类，比如业务招待完成后触发报销/每月固定时间发起报销
流程终点	正文本流程结束时的最后一个活动或活动的状态，如向报销人付款/完成付款
上游流程	正文来源，来自于哪个流程如（采购流程/业务招待流程）	输入	正文触发本流程的事件或时间所包含的信息/实物，也就是输入到流程起点中的信息/实物，如触发报销流程时，以实际业务信息、发票信息作为输入
下游流程	正文去向，去到哪个流程或IT系统。如无去向则写“无”	输出	正文本流程输出的，满足流程目标的关键交付物，如合同签订流程输出为“盖好章的合同”，报销流程为“报销审批表信息”及“报销款”

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